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林芝市人民医院年度预算公开
发布日期: 2019-05-09 11:08

林芝市人民医院2017年度部门决算

  录

第一部分  林芝市人民医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  林芝市人民医院2017年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市人民医院2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市人民医院概况

林芝市人民医院始建于1966年6月,在“八一”门诊部的基础上,发展为八一人民医院, 1986年更名为“林芝地区人民医院”,2015年6月随着林芝撤地设市,更名为“林芝市人民医院”,2015年12月通过国家三级乙等医院评审,2017年11月通过国家三级甲等综合医院评审,2018年1月被西藏自治区卫生计生委确定为“三级甲等”综合医院。

目前医院系藏东南1所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的综合性医院。医院现占地面积70783.7平方米,医疗用房31084.87平方米。编制床位200张,实际开放床位310张。现有干部职工451人,其中,专业技术人员366人,占81%;医护人员高级职称46人,中级职称84人;博士生导师2名,硕士生导师7名;拥有博士学位者15人,硕士学位者13人;国家卫计委突出贡献中青年专家1名。近三年来,医院门诊、住院、手术人次逐年攀升,平均住院日逐年下降,床位周转率不断提高。2017年全院接诊106745人次,较去年同期相比增长23.4%,住院7462人次,较去年同期相比增长30%,完成各类手术1531例,较去年同期相比增长36.3%,抢救危重病人710人次,医院满意度持续保持在90%以上。

我院设有52个科室,主要临床科室31个,医技科室5个,门急诊系统2个。医院基础建设和配套设施完善,医院现拥有西门子数字减影血管造影设备(DSA)、GE 1.5T磁共振、128层螺旋CT、超声胃镜、全自动生化分析仪等大型医疗设备以及重症抢救、生命支持的现代化医疗设备。

医院把“院有特色、科有特点、人有专长”作为医疗建设的指导思想,始终秉承“真诚、博爱、敬业、奉献”的价值追求理念,坚持“依法治院、科技兴院、人才强院、质量立院”的发展思路,努力打造区域医疗中心,树立人文服务品牌,建森林花园式医院,创国家三级综合医院。

一、主要职能

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的综合性三级甲等医院,占地面积70783.7万平方米,隶属于市政府差额拨款事业单位,是林芝市的中心医院,医疗服务覆盖整个地区,肩负着全地区16万人口的卫生保健工作。是卫生部国际紧急救援中心网络医院,西藏大学医学院教学基地,西藏民族大学附属林芝医院,暨南大学附属林芝医院。

二、林芝市人民医院预算单位构成

林芝市人民医院是差额事业单位,执行事业单位会计制度,单位按照预算按理级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算。

2017年度预算公开包括以下单位数据:

1、基本支出

2、项目支出

第二部分

林芝市人民医院2017年度决算明细表

(表格见附件5)

第三部分

林芝市人民医院2017年度

决算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

1、预算总收入8638.83万元。 

2、预算总支出7469.20万元。

其中:基本收入预算为3991.35万元,基本支出预算3970.58万元;项目收入预算为4647.48万元,项目支出预算3498.62万元。财政补助结转(余)1169.63万元,已按规定返还财政,结转下年使用。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年预算收入8638.83万元,2016年部门预算5108.35万元增加了3530.48万元,同比增长69%。主要原因是引进人才、培养、交流培训和工作激励经费497.41;公立医院改革和医疗服务能力提升补助资金3971.98万元;2017年度医疗人才组团式援藏人才专项经费100万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年预算收入8638.83万元,其中基本支出收入3991.35万元占预算收入的46%;项目支出收入4647.48万元占预算收入的54%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

社会保障就业支出448.19万元;医疗卫生与计划生育支出(医疗与卫生)448.19万元;住房保障支出289.88万元。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出3970.58万元。其中:工资福利支出3899.54万元。主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出;商品和服务支出64.92万元。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;其他对个人和家庭的补助6.12万元,包括退休干部护理津贴。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

林芝市人民医院2017年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2017年公务用车保有量8辆。

2017年我单位无因公出国(境)预算。

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年度部门预算收入8638.83万元。2017年度部门预算支出7469.20万元。

六、2017年度收入预算情况说明

2017年度部门预算收入8638.83万元。

七、2017年度支出预算情况说明

2017年度部门预算支出8638.83万元。其中:其中:基本支出3970.58万元,项目支出3498.62万元。财政补助结转(余)1169.63万元。

八、机关运行经费执行情况说明

2017年财政无下拨公用运行经费

九、政府采购执行情况说明

   2017年采购计划金额一般公共预算经费47730898.00元,其他资金258000.00元;实际采购金额一般公共预算经费47278700.00元,其他资金235000.00元。

十、国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日,我院工作用车辆一共11辆,其中一般公务用车8辆,特种专业技术用车3辆,单位价值100万以上设备9台。

十一、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

初步建立预算绩效制度,并在以后的工作中不断改进完善绩效评价,建立健全系统化、科学化、规范化的绩效评价体系。

八、其他重要事项的情况说明

   专项经费4647.48万元:其中职工医疗信息系统维护费2万元;党建经费17.6万元;干部保健经费20万元;引进人才、培养、交流培训和工作激励经费497.41;公立医院改革和医疗服务能力提升补助资金3971.98万元;2017年度医疗人才组团式援藏人才专项经费100万元;2017年公共卫生服务补助资金37.49万元;2017年基本公共卫生服务和疾病应急救助项目资金1万元。

第四部分

名词解释

1、 医疗卫生与计划生育支出:反映卫生和计划生育部门支出。

2、 社会保障就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、 购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 




部门决算相关信息统计表


编制单位:西藏林芝市人民医院

2017年度

金额单位:元
项  目行次预算数统计数项  目行次统计数
栏  次12栏  次3
一、“三公”经费支出1二、机关运行经费220.00
(一)支出合计20.000.00(一)行政单位230.00
  1.因公出国(境)费30.000.00(二)参照公务员法管理事业单位240.00
  2.公务用车购置及运行维护费40.000.00
25
    (1)公务用车购置费50.000.00三、国有资产占用情况26
    (2)公务用车运行维护费60.000.00(一)车辆数合计(辆)2711
  3.公务接待费70.000.00  1.部级领导干部用车280
    (1)国内接待费80.000.00  2.一般公务用车298
         其中:外事接待费90.000.00  3.一般执法执勤用车300
    (2)国(境)外接待费100.000.00  4.特种专业技术用车313
(二)相关统计数11  5.其他用车320
  1.因公出国(境)团组数(个)120(二)单价50万元以上通用设备(台,套)334
  2.因公出国(境)人次数(人)130(三)单价100万元以上专用设备(台,套)349
  3.公务用车购置数(辆)140
35
  4.公务用车保有量(辆)150
36
  5.国内公务接待批次(个)160
37
     其中:外事接待批次(个)170
38
  6.国内公务接待人次(人)180
39
     其中:外事接待人次(人)190
40
  7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
  8.国(境)外公务接待人次(人)210
42
注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。


林芝市人民医院2018年度部门预算

目录

第一部分林芝市人民医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市人民医院2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分林芝市人民医院2018年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

林芝市人民医院概况

一、部门预算单位构成

林芝市人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院,为林芝市财政局一级预算部门,属于差额补助事业单位,实行医院会计制度,无下设二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院,是林芝市的中心医院,医疗服务覆盖整个地区,肩负着全市22万人口的卫生保健工作,是卫生部国际紧急救援中心网络医院,是西藏大学医学院教学基地,是西藏民族大学附属林芝医院。

(二)部门机构设置。

现有近52个科室,主要临床科室31个含内、外、妇、儿、保健、传染、急诊、手术室、ICU等,医技科室5个含彩超、化验、CT等,门诊系统2个,门类齐全,功能完善。行政后勤科室有:办公室(下辖党务、文秘等职能)、医务科(下辖质控、院感、信息、病案管理等职能)、护理部(下割健康教育、供应室管理等职能)、财务科(下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能)、设备科(下辖耗材、固定资产、医疗设备管理等职能)、总务科(下辖后勤、保卫物资采购等职能)等职能科室。

我院年末实有职工402人,其中专业技术人员339人,高级职称34人,中级职称69人,初级职称136人。

第二部分

林芝市人民医院2018年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市人民医院2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

全年财政拨款总收入4585.24万元,较2017年上涨58%。

全年财政拨款总支出4585.24万元,较2017年上涨58%,主要原因是工资社保上浮及新增项目支出。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

一般公共预算当年财政拨款4585.24万元,较2017年上涨58%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

一般公共预算当年财政拨款4585.24万元,其中:工资福利支出4375.99万元,占全部财政拨款96%;项目支出专项业务费209.25万元,占全部财政拨款4%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)880.11万元。

2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)9.03万元。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)7.86万元。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)12.64万元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)3531.09万元。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)144.51万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

2018年度一般公共预算基本支出4375.99万元,全部为工资福利支出4375.99万元。

2018年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年度财政资金未予安排“三公”经费预算。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

2018年度未予安排政府性基金预算。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

全年总收入4585.24万元,其中财政补助收入4585.24万元。全年总支出4585.24万元,其中社会保障和就业支出909.64万元,医疗卫生与计划生育支出3675.60万元。

七、关于部门收入总表的说明。

全年总收入4585.24万元,其中财政补助收入4585.24万元,占总收入100%。

八、关于部门支出总表的说明。

全年总支出4585.24万元,其中社会保障和就业支出909.64万元,医疗卫生与计划生育支出3675.60万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2018年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况说明。

本部门本年度无政府采购预算项目。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2017年12月31日,本单位资产总额为22465万元,其中:固定资产12105万元(净值),包括车辆10辆,其中:一般公务用车6辆,救护车4辆。单位价值50万元以上的通用设备4台(套),单位价值100万元以上的专用设备9台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

为进一步提升财政资金管理科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益,近年来我单位积极探索开展预算绩效管理,取得了初步成效。一是加强制度建设,将预算绩效管理与资金安排使用挂钩;二是强化预算执行,确保资金尽快发挥使用效益;但是,预算绩效管理工作是一项复杂的系统工程,许多方面还需要财政部门进一步加大指导力度,帮助我们不断完善和提高。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

财政拨款收支总表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、本年收入4585.24一、本年支出4585.244585.24
(一)一般公共预算拨款4585.24(一)一般公共服务支出0

(二)政府性基金预算拨款0(二)外交支出0



(三)……0

二、上年结转
(四)……0

(一)一般公共预算拨款0……0

(二)政府性基金预算拨款0(八)社会保障和就业支出909.64 606.64


(九)医疗卫生与计划生育支出3675.60 3675.6


二、结转下年








收 入 总 计4585.24支 出 总 计4585.244585.24


林芝市人民医院2019年度部门预算

  录 

第一部分林芝市人民医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人民医院2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市人民医院2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  

林芝市人民医院概况

一、部门预算单位构成

林芝市人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院,为林芝市财政局一级预算部门,属于差额补助事业单位,实行医院会计制度,无下设二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院,是林芝市的中心医院,医疗服务覆盖整个地区,肩负着全市22万人口的卫生保健工作,是卫生部国际紧急救援中心网络医院,是西藏大学医学院教学基地,是西藏民族大学附属林芝医院。

(二)部门机构设置。

我院现有近56个科室,机构设置分为临床医技科室和综合管理科室两大类。主要临床医技科室37个含内一、内二、外一、外二、妇、儿、保健、传染、急诊、手术室、ICU等。综合管理医技科室有19个:办公室(含院办、党办、工会、宣教)、医务科(下辖科教、信息统计、病案管理等职能)、护理部(下割健康教育、供应室管理等职能)、财务科(下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能)、设备科(下辖耗材、固定资产、医疗设备管理等职能)、总务科(下辖后勤、保卫物资采购等职能)、审计科、质控科、院内感染控制科等职能科室。

   我院年末实有职工458人(含组团援藏18人、柔性援藏28人),其中专业技术人员384人,高级职称42人,中级职称72人,初级职称270人。

第二部分

林芝市人民医院2019年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市人民医院2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

全年财政拨款总收入4725.7万元,较2018年上涨3%。

全年财政拨款总支出4725.7万元,较2018年上涨3%,主要原因是人数增长了5人,2019年我院组团援藏人员职称较2018年高,我院2018年至2019年晋升中级及高级职称人数多。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

一般公共预算当年财政拨款4725.7万元,较2018年上涨3%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

一般公共预算当年财政拨款4725.7万元,其中:工资福利支出4676.86万元,占全部财政拨款98.97%;项目支出专项业务费48.84万元,占全部财政拨款1.03%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)751.36万元。

2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)9.47万元。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)4.08万元。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)13.26万元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)3795.99万元。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)151.54万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

2019年度一般公共预算基本支出4676.86万元,全部为工资福利支出4676.86万元。

2019年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年度财政资金未予安排“三公”经费预算。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

2019年度未予安排政府性基金预算。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

全年总收入4725.7万元,其中财政补助收入4725.7万元。全年总支出4725.7万元,其中社会保障和就业支出778.17万元,医疗卫生与计划生育支出3947.53万元。

七、关于部门收入总表的说明。

全年总收入4725.7万元,其中财政补助收入4725.7万元,占总收入100%。

八、关于部门支出总表的说明。

全年总支出4725.7万元,其中社会保障和就业支出778.17万元,医疗卫生与计划生育支出3947.53万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2019年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况说明。

本部门本年度无政府采购预算项目。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月31日,本单位资产总额为26451万元,其中:固定资产14929万元(净值),包括车辆11辆,其中:一般其他用车8辆,救护车3辆。单位价值50万元以上的通用设备3台(套),单位价值100万元以上的专用设备12台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

为进一步提升财政资金管理科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益,近年来我单位积极探索开展预算绩效管理,取得了初步成效。一是加强制度建设,将预算绩效管理与资金安排使用挂钩;二是强化预算执行,确保资金尽快发挥使用效益;但是,预算绩效管理工作是一项复杂的系统工程,许多方面还需要财政部门进一步加大指导力度,帮助我们不断完善和提高。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

部门支出总表






单位:万元
科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位
补助支出
科目编码科目名称





2082699财政对其他基本养老保险基金的补助536.69536.69



2082701财政对失业保险基金的补助9.479.47



2082702财政对工伤保险基金的补助4.084.08



2082703财政对生育保险基金的补助13.2613.26



2100201综合医院4010.663961.8248.84


2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助151.54151.54



















































合 计4725.74676.8648.84